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党务公开
关于印发《山东高速服务区管理有限公司公务用车效能监察实施方案
发布日期:2015-05-12 10:22 | 作者: | 新闻来源: | 点击次数:

各权属单位、机关各部室:
为规范公司公务用车管理,进一步降低行政成本,提高使用效率,推进公司党风廉政建设,结合实际,制定了《山东高速服务区管理有限公司公务用车效能监察实施方案》,现予印发,请认真抓好落实。


二〇一一年六月二日

山东高速服务区管理有限公司
公务用车效能监察实施方案

根据集团公司《关于开展效能监察工作的实施意见》(鲁高速纪〔2006〕4号)文件精神,结合公司实际,决定立项对车辆管理、使用、保养、维修、安全行驶等工作进行效能监察。实施方案如下:
一、监察目的
通过开展效能监察,完善公务用车管理流程,细化公务用车管理制度,堵塞公务用车管理漏洞,创新公务用车管理方法,有效避免车辆安全隐患。达到公务用车管理规范有序,费用控制合理,安全行车水平显著提升的目的。
二、监察范围
公司各服务区公务车辆。
三、监察依据
《山东高速服务区管理有限公司设备管理办法》、《山东高速服务区管理有限公司车辆管理办法》、《山东高速服务区管理有限公司六项经费定额》、《山东高速服务区管理有限公司设备材料集中采购管理办法》、《山东高速服务区管理有限公司安全生产检查办法》、《山东高速服务区管理有限公司落实安全生产责任制实施办法》、《山东高速服务区管理有限公司安全生产事故隐患排查治理办法》、《山东高速服务区管理有限公司安全生产事故报告和调查处理办法》、《山东高速服务区管理有限公司恶劣天气应急预案》、《山东高速服务区管理有限公司安全生产例会制度》、《山东高速服务区管理有限公司突发事件应急预案》、《山东高速服务区管理有限公司请假、出差管理规定》、《山东高速服务区管理有限公司员工招聘管理办法》、《山东高速服务区管理有限公司劳动合同管理办法》、《山东高速服务区管理有限公司质量/职业健康安全管理手册》及其它有关车辆管理的相关规定。
四、监察内容
(一)公务用车配备管理情况的监察
1、监察的主要内容
(1)是否按公司规定配备车辆,现正常使用的车辆数量;现有车辆与《固定资产台帐》是否相符合,半年一次固定资产盘点表中车辆登记情况。
(2)是否有封存车辆,封存车辆是否填写《设备封存审批表》。
(3)车辆报废是否填写《固定资产报废申请表》,是否有公司审批同意报废的意见,报废车辆处理费用是否按规定入账。
(4)车辆购置是否按规定报批,车辆验收及技术资料是否保存完好齐全。
(5)现使用车辆是否有车随人走,未办理《设备调拨单》。
2、监察方法
查看现有车辆登记表、固定资产台帐,对每一辆车的情况、分类现场核实相关资料,与车辆管理及使用人员座谈。
(二)公务车辆使用情况的监察
1、监察的主要内容
(1)是否有单位《车辆管理规定》,是否以红头文件下发,是否组织相关人员学习。
(2)是否有单位《驾驶员管理规定》,是否以红头文件下发,是否有驾驶员学习的记录和签字。
(3)车辆管理和使用部门是否明确,是否存在多头管理的情况。
(4)是否实行《派车单》制度,派车单是否按规定签批,《派车单》存根与出车单是否相符;是否有不填写《派车单》出车的情况。
(5)是否有超过一天以上及需在外过夜车辆审批手续,是否有出差车辆行驶使用日报告制度。
(6)车辆是否实行定点停放,公务车辆停车场是否安全,日常车辆停放是否有人管理,进出时间是否登记。
(7)车辆是否有外借的,外借车辆是否经过审批,并填写《车辆外借审批单》。
(8)是否实行一车一人制度,是否有非专职驾驶员私自驾车情况。
(9)是否有车辆使用年限、行驶里程、保险购买、车辆行驶证、车辆大修的相关记录。
(10)是否存在公车私用及不按规定派车、用车的情况。
2、监察方法
通过查看《车辆管理规定》、《驾驶员管理规定》、《派车单》、《车辆外借审批单》、《车辆登记表》、《车辆出入单位登记表》等资料,现场查看单位公务用车停放点,与单位车辆管理人员、机关员工、采购员、护卫队员等进行谈话的方式进行评价。
(三)公务车辆维修保养情况的监察
1、监察的主要内容
(1)是否在《车辆管理规定》中或其它文件中对车辆维修、保养做出规定。
(2)车辆维修保养是否有统一部门管理,是否有专人负责,是否有《车辆维修审批单》,是否建立《车辆维修保养台帐》。
(3)车辆维修保养费用支出是否按限额规定逐级审批。
(4)是否有单车维修项目及单车维修费用统计。
(5)是否有车辆维修保养定点单位,维修保养支出费用发票单据是否正规齐全;非定点维修单位修车的原因及金额。
(6)是否有车辆加油与行驶里程核算,服务区加油站以外加油与派车情况是否相符。
(7)车辆维修保养、加油、行驶里程等情况是否进行了公示。
(8)更换新配件是否实行以旧换新,旧配件是否留存核实。
(9)是否实行大额维修市场询价比较,大额维修单位车辆管理人员是否到场协调督导。
2、监察方法
通过查看车辆维修保养台帐、车辆定点维修保养协议、《车辆维修审批单》、车辆行驶记录、车辆加油记录等资料,与车辆管理员、车辆使用部门负责人、驾驶员、加油站员工进行谈话的方式进行评价。
(四)车辆安全管理情况的监察
1、监察的主要内容
(1)车辆是否按规定购买保险。
(2)是否有车辆润滑油、轮胎、机油、防冻液等的检查、添加、更换记录。
(3)是否定期对车辆进行清洗和保养。
(4)是否按规定进行车辆年审。
(5)客车驾驶员驾驶执照是否符合规定。
(6)是否有车辆事故、恶劣天气等情况的处理预案。
(7)安全生产例会是否有车辆安全管理的内容。
2、监察方法
通过查看车辆保险单、保养记录、年审记录、车辆驾驶执照、安全生产例会记录及与车辆管理员、驾驶员进行谈话的方式进行评价。
(五)驾驶员管理情况的监察
1、监察的主要内容
(1)是否制定单位《驾驶员管理规定》,并以红头文件形式下发。
(2)是否组织驾驶员进行道路安全及行车知识培训。
(3)招聘驾驶员是否符合公司《招聘管理办法》的规定,相关证件是否齐全且符合规定。
(4)是否建立驾驶员管理档案,留存驾驶员的身份证复印件和驾驶证复印件。
(5)是否有驾驶员私自出车、酒后驾车、违规行驶等违规违纪行为的处理规定。
(6)是否有对驾驶员服务质量、工作态度、遵章守纪等情况的考核。
(7)是否有驾驶员考勤及出车记录。
(8)恶劣天气及交通管制期间是否强行出车。
(9)车辆钥匙是否统一存放。
2、监察方法
采取查看驾驶员学习记录、驾驶员管理档案、考勤记录、违纪处理记录、考核奖惩记录等,与车辆管理员、安全管理负责人、人力资源管理负责人、驾驶员进行谈话的方式进行评价。
五、组织方式
本次公务用车效能监察工作由公司统一立项,按集团公司的要求填写《效能监察立项报告表》(附件1),由公司行政主要领导审批后立项,报集团公司纪检监察部门审批后实施。公司成立效能监察领导小组,张敏总经理任组长、王志国书记任副组长,公司其他领导为成员。领导小组下设办公室,监察室主任刘世仁任办公室主任,公司办公室、党委工作部、人力资源部、财务审计部、安全企管部、投资基建部、工会主要负责人为成员。办公室负责车辆派车单、维修审批、车辆定点停放、车辆费用控制等的检查;人力资源部负责驾驶员遵守劳动纪律、招聘管理、持证上岗等情况的检查;财务审计部负责车辆加油、维修使用保养费用核实及车辆报废处理费用的入账情况检查。安全企管部负责驾驶员安全知识学习及恶劣天气预案实施的检查;投资基建部负责车辆设备登记、调拨、购置等工作的检查;工会负责车辆加油、使用、维修、保养公开公示情况的检查。党委工作部负责监察活动的组织协调及对各单位效能监察全过程的指导、结果反馈、督促问题整改。
各单位要相应成立效能监察工作领导小组,按照要求制定工作方案和实施办法。建立相应工作流程,界定工作责任,开展好自查、自纠,营造良好氛围,并建好效能监察的档案。对监察中发现问题后,制定的整改措施、工作经验和产生的效益,要形成文字材料。
六、实施步骤
本次效能监察分三个阶段进行,时间为2011年5月15日-2011年11月30日。
(一)第一阶段:调查摸底,制定方案(2011年5月15日-6月30日)。
各单位按照公司《公务用车效能监察实施方案》的要求,成立相应的组织机构,制定工作计划和实施方案。各单位《效能监察立项报告》由单位行政主要领导批准后,报公司备案。对原公务用车管理情况进行梳理和摸底调查,召开专题会议学习效能监察的内容,熟悉效能监察的工作程序和实施办法,统一各类报表资料。确保效能监察工作组织到位、学习到位、人员到位。
(二)第二阶段:开展自查,边查边改(2011年7月1日-10月30日)。
各单位对照《公务用车效能监察实施方案》的内容,认真查找工作中存在的问题与不足,及时分析问题产生的原因,完善各项工作流程,制定整改措施。第二阶段各单位每周应组织一次效能全面监察,并如实做好记录。监察中发现的问题,要提出整改时限,责任落实到部门、到个人。同时要对存在的问题实行跟踪指导,避免问题反复,探索建立公务用车规范管理的长效机制。效能监察过程中填写的《效能监察通知书》(附件3)、《效能监察建议书》(附件4)、《效能监察决定书》(附件5)、《效能监察记录表》(附件6)、《效能监察项目进度表》(附件7)等资料,要按规定填写完整、装订归档。
(三)总结经验,巩固提高(2011年11月1日-11月30日)。
在各单位自查、整改的基础上,总结工作中的好做法、好经验、好措施,结合单位实际,补充、修改、完善管理制度,细化、规范工作流程,填写《效能监察项目实施结果报告表》(附件2),做出效能监察工作的年度总结,内容以工作开展情况、问题整改情况、费用控制情况、管理创新情况为重点,于12月5前报公司监察室。
七、加强督促指导,提高监察效果
在效能监察过程中,公司将组织相关人员对各单位效能监察工作进行检查指导,查看效能监察工作的档案资料,交流分析工作方法和经验,收集意见和建议,对各单位效能监察工作情况进行评价,促进效能监察工作扎实有序开展。
八、严格工作责任,着力抓好问题整改
各单位行政主要负责人作为效能监察工作的第一责任人,要将效能监察工作纳入到日常经营管理工作中,做到有部署、有检查、有落实。各部门和相关人员要密切配合、分工协作、形成合力,对照相关内容,逐项加以落实,确保各项工作不漏项目、不留死角、不走过场、不流于形式。各单位自查的问题,要明确时限和人员,在5个工作日内反馈整改情况。对公司提出的整改建议,在15个工作日内反馈整改情况和复查情况。对在效能监察工作中,发现问题不汇报、不整改或不负责任、敷衍应付的,要通报批评、重新进行,并酌情扣减单位当年纪检监察考核分数。
九、加强沟通协调,及时反馈信息
各单位在效能监察中新出台的制度措施、工作进展情况及需要公司协调解决的问题,要及时反馈公司监察室,其中《效能监察项目进度表》要每月报送一次。

附件:1、效能监察立项报告表
      2、效能监察项目实施结果报告表
      3、效能监察通知书
      4、效能监察建议书
      5、效能监察决定书
      6、效能监察记录表
      7、效能监察项目进度表
      8、效能监察工作进度计划表